Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року (найменування головного розпорядника)



Скачати 440.47 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір440.47 Kb.



1.

Міністерство культури України

180

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

(найменування головного розпорядника)

(КПКВК ДБ)

2.

1801000

Апарат Міністерства культури України

3.

(КПКВК ДБ)

(найменування відповідального виконавця)

1801070

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів

0950

(КПКВК ДБ)

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

4.


Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми



разом

загальний

фонд


спеціальний

фонд


спеціальний

фонд


загальний

фонд


разом

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

1

2

3

5

6

7

8

9

4

загальний

фонд


спеціальний

фонд


разом

 43126,3

 31917,0

 11209,3

 10769,5

 106,1

 21147,5

 11103,2

 10875,6

 32250,7

Напрями використання бюджетних коштів:

5.



11

Напрями використання бюджетних коштів

з/п


Відхилення

Касові видатки (надані кредити)

загальний

фонд


разом

Затверджено у паспорті бюджетної програми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

спеціальний фонд

спеціальний фонд

загальний

фонд


разом

спеціальний фонд

загальний

фонд


разом

Підготовка аспірантів з відривом від виробництва

 1330,8

 1322,8

 1

 8,0

 1218,9

 8,0

 1226,9

 103,9

 103,9

Підготовка аспірантів без відриву від виробництва

 211,4

 187,4

 2

 24,0

 187,4

 24,0

 211,4

Підготовка докторантів

 395,5

 387,4

 3

 8,1

 387,4

 8,1

 395,5

Підвищення кваліфікації

 8260,3

 7085,1

 4

 1175,2

 7083,2

 755,3

 7838,5

 421,8

 1,9

 419,9

Підготовка (перепідготовка) кадрів

 29817,2

 5

 29817,2

 18876,3

 18876,3

 10940,9

 10940,9

Підготовка кадрів Студіями акторської майстерності

 1886,9

 1886,9

 6

 1886,6

 1886,6

 0,3

 0,3

Здійснення додаткової (господарської) діяльності

 936,4

 7

 936,4

 1030,6

 1030,6

 94,2

 94,2

тис. гривень

2



Погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах ДКСУ станом на 01.01.2015 р.

 287,8

 6,0

 8

 281,8

 6,0

 281,8

 287,8

Інша діяльність, яка може здійснюватися державними навчальними закладами

 9

 163,4

 163,4

 163,4

 163,4

 10 875,6

 32 250,7

 43 126,3

 10 769,5

 21 147,5

 31 917,0

 106,1

 11 103,2

 11 209,3

Всього

6.

Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Код державної цільової

програми

Назва державної цільової програми

9

8

7

6

5

4

3

2

1

разом

спеціальний

фонд


загальний

фонд


разом

спеціальний

фонд


загальний

фонд


разом

спеціальний

фонд


загальний

фонд


Відхилення

Касові видатки (надані кредити)

Затверджено у паспорті бюджетної програми

тис. гривень

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

7.



Пояснюється перерозподілом педагогічних годин по місяцям на протязі навчального року (концертмейстер)

 625,96

 436,06

 189,9

 10

 1,3

 1,3

 624,66

 436,06

 188,6

Фінансова і бухгалтерська звітність

од.

Всього кількість ставок/штатних одиниць на 01.07.2015

Примітка:

Пояснюється перерозподілом педагогічних годин по місяцям на протязі навчального року (концертмейстер)

 625,96

 436,06

 189,9

 9

 0,3

 0,3

 625,66

 436,06

 189,6

Фінансова і бухгалтерська звітність

од.

Всього кількість ставок/штатних одиниць на 01.01.2015

Примітка:

Пояснюється перерозподілом педагогічних годин по місяцям на протязі навчального року (концертмейстер)

 625,96

 436,06

 189,9

 8

 0,7

 0,7

 625,26

 436,06

 189,2

Фінансова і бухгалтерська звітність

од.

Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць

Примітка:

У зв'язку із сезонним характером праці окремих працівників (оператор котельні)

 103,75

 54,5

 49,25

 7

 0,7

 0,7

 103,05

 54,5

 48,55

Фінансова і бухгалтерська звітність

од.

Середньорічне число штатних робітників

 120,75

 60,5

 60,25

 6

 120,75

 60,5

 60,25

Фінансова і бухгалтерська звітність

од.

Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів

 108

 71,5

 36,5

 5

 108

 71,5

 36,5

Фінансова і бухгалтерська звітність

од.

Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу

 6,9

 6,9

 4

 6,9

 6,9

Фінансова і бухгалтерська звітність

од.

Середньорічне число ставок педагогічного персоналу

 17

 10

 7

 3

 17

 10

 7

Фінансова і бухгалтерська звітність

од.

Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу

 269,56

 239,56

 30

 2

 269,56

 239,56

 30

Фінансова і бухгалтерська звітність

од.

Середньорічне число ставок науково-педагогічного персоналу

 4

 4

 1

 4

 4

Облік Міністерства

од.

Кількість навчальних закладів

затрат

1

загальний

фонд


спеціаль-

ний фонд


разом

загальний

фонд


спеціаль-

ний фонд


разом

5

6

7

13

12

10

9

8

4

3

2

1

Відхилення

спеціаль-

ний фонд


загальний

фонд


разом

Затверджено у паспорті бюджетної

програми


з/п


Показники

Одииниця

виміру


Джерело

інформації



Фактичні результативні показники

11

Примітка:




3

Всього кількість ставок/штатних одиниць на 01.01.2016



од.

Фінансова і бухгалтерська звітність

 190,3

 436,06

 626,36

 0,4

 0,4

 11

 189,9

 436,06

 625,96

Пояснюється перерозподілом педагогічних годин по місяцям на протязі навчального року (концертмейстер)

Примітка:

Забезпечення діяльності спеціалізованих вчених рад

тис.грн

Фінансова і бухгалтерська звітність

 20

 20

 20

 20

 12

 40

 40

У червні 2015 року призупинено діяльність спеціалізованої вченої ради НАКККіМ (наказ МОН)

Примітка:

2

продукту

Середньорічна кількість студентів денної форми навчання (підготовка (перепідготовка) фахівців) (НАКККіМ)

чол.

Фінансова і бухгалтерська звітність

 1032

 1032

 177

 177

 1

 1209

 1209

Пояснюється зменшенням у порівнянні з прогнозом набору студентів, а також збільшенням кількості студентів, що вибули до закінчення строку навчання порівняно з кількість зарахованих(переведених) до закладу студентів

Примітка:

Кількість студентів денної форми навчання (підготовка (перепідготовка) фахівців) (НАККіМ) на 01.01.2015

чол.

Фінансова і бухгалтерська звітність

 1177

 1177

 2

 1177

 1177

Кількість студентів денної форми навчання (підготовка (перепідготовка) фахівців) (НАККіМ) на 01.07.2015

чол.

Фінансова і бухгалтерська звітність

 757

 757

 26

 26

 3

 783

 783

Кількість студентів денної форми навчання (підготовка (перепідготовка) фахівців) (НАККіМ) на 01.01.2016

чол.

Фінансова і бухгалтерська звітність

 1093

 1093

 378

 378

 4

 1471

 1471

Середньорічна кількість студентів заочної форми навчаня (підготовка (перепідготовка) фахівців) (НАКККіМ)

чол.

Фінансова і бухгалтерська звітність

 939

 939

 168

 168

 5

 1107

 1107

Пояснюється зменшенням у порівнянні з прогнозом набору студентів, а також збільшенням кількості студентів, що вибули до закінчення строку навчання порівняно з кількість зарахованих до закладу студентів

Примітка:

Кількість студентів заочної форми навчання (підготовка (перепідготовка) фахівців) (НАККіМ) на 01.01.2015

чол.

Фінансова і бухгалтерська звітність

 1097

 1097

 6

 1097

 1097

Кількість студентів заочної форми навчання (підготовка (перепідготовка) фахівців) (НАККіМ) на 01.07.2015

чол.

Фінансова і бухгалтерська звітність

 536

 536

 86

 86

 7

 622

 622

Кількість студентів заочної форми навчання (підготовка (перепідготовка) фахівців) (НАККіМ) на 01.01.2016

чол.

Фінансова і бухгалтерська звітність

 1079

 1079

 284

 284

 8

 1363

 1363

Середньорічна кількість слухачів, які підвищують кваліфікацію (НАКККіМ)

чол.

Фінансова і бухгалтерська звітність

 3000

 1199

 4199

 801

 801

 9

 3000

 2000

 5000

Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва (НАКККіМ)

чол.

Фінансова і бухгалтерська звітність

 38

 1

 39

 10

 38

 1

 39

Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва (НАКККіМ) на 01.01.2015

чол.

Фінансова і бухгалтерська звітність

 38

 1

 39

 11

 38

 1

 39




4

 95


 29

 95

 95

Фінансова і бухгалтерська звітність

чол.

Кількість слухачів на 01.01.2016 (Студії акторської майстерності)

 95

 95

 28

 95

 95

Фінансова і бухгалтерська звітність

чол.

Кількість слухачів на 01.01.2015 (Студії акторської майстерності)

Примітка:

У звязку із відрахуванням окремих слухачів за порушення навчальної дисципліни

 95

 95

 27

 1,8

 1,8

 93,2

 93,2

Фінансова і бухгалтерська звітність

чол.

Середньорічна кількість слухачів (Студії акторської майстерності)

Примітка:

Відбувся захист дисертацій осіб, що звернулись до спеціалізованої вченої ради НАКККіМ з інших установ та закладів понад запланований обсяг

 22

 22

 26

 15

 15

 37

 37

Фінансова і бухгалтерська звітність

од.

Кількість дисертацій, по яких отримане позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеню (НАКККіМ)

Примітка:

Відбувся захист дисертацій осіб, що звернулись до спеціалізованої вченої ради НАКККіМ з інших установ та закладів понад запланований обсяг

 22

 22

 25

 15

 15

 37

 37

Фінансова і бухгалтерська звітність

од.

Кількість дисертацій, які будуть прийняті радами до захисту (НАКККіМ)

Примітка:

Відбувся захист дисертацій осіб, що звернулись до спеціалізованої вченої ради НАКККіМ з інших установ та закладів понад запланований обсяг

 22

 22

 24

 95

Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва (НАКККіМ) на 01.01.2016

 15

чол.

Фінансова і бухгалтерська звітність

 37

 15

 6

 43

 5

 37

 5

 12

 37

 37

 1

 38

У грудні 2015 року на підставі укладених договорів прийнято 5 аспірантів, що не було передбачено планом

Фінансова і бухгалтерська звітність

Примітка:

Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва (НАКККіМ)

чол.

од.

Фінансова і бухгалтерська звітність

 22

 3

Кількість дисертацій, які будуть прийняті радами до розгляду (НАКККіМ)

 25

 13

 22

 1

 3

 25

Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва (НАКККіМ) на 01.01.2015

 1

чол.

Фінансова і бухгалтерська звітність

 22

 23

 3

 25

 14

 1

 22

 3

 25

 1

Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва (НАКККіМ) на 01.01.2016

чол.

Фінансова і бухгалтерська звітність

Фінансова і бухгалтерська звітність

 22

 6

 28

од.

 3

 3

 15

Кількість спеціалізованих рад (НАКККіМ)

 22

 3

 25

 2

У грудні 2015 року на підставі укладених договорів прийнято 4 аспіранти, а 1 аспірант вибув до закінчення строку навчання, що не було передбачено планом

Примітка:

Середньорічна кількість докторантів (НАКККіМ)

 2

чол.

Фінансова і бухгалтерська звітність

 7

 22

 1

 8

 16

 2

 7

 1

 8

 2

Кількість докторантів (НАКККіМ) на 01.01.2015

чол.

Фінансова і бухгалтерська звітність

Фінансова і бухгалтерська звітність

 7

 1

 8

чол.

 17

 7

 1

Випуск докторантів (НАКККіМ)

 8

Кількість докторантів (НАКККіМ) на 01.01.2016

чол.

 5

Фінансова і бухгалтерська звітність

 7

 1

 5

 8

 18

 7

 20

 1

 8

Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва (НАКККіМ)

 5

чол.

Фінансова і бухгалтерська звітність

 14

 5

 14

Фінансова і бухгалтерська звітність

 19

чол.

 14

Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва (НАКККіМ)

 14




5



Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та успішно завершать навчання і захистять дисертації (НАКККіМ)

чол.

Фінансова і бухгалтерська звітність

 2

 2

 30

 2

 2

На момент випуску аспірантів дисертації доопрацьовуються, тому їх захист не відбувся

Примітка:

Випуск докторантів, які успішно завершать навчання і захистять дисертації (НАКККіМ)

чол.

Фінансова і бухгалтерська звітність

 1

 1

 31

 1

 1

На момент випуску докторанту дисертація доопрацьовуються, тому їх захист не відбувся

Примітка:

3

ефективності

Середні витрати на підготовку (перепідготовку) 1 фахівця

грн.

Фінансова і бухгалтерська звітність

 16765,5

 1

 22593,9

Середні витрати на 1 слухача, який підвищить кваліфікацію (НАКККіМ)

грн.

Фінансова і бухгалтерська звітність

 2361,1

 629,9

 2

 2361,7

 587,6

Середні витрати на підготовку одного аспіранта з відривом від виробництва (НАКККіМ)

грн.

Фінансова і бухгалтерська звітність

 32076,3

 8000

 3

 34810,5

 8000

Середні витрати на підготовку одного аспіранта без відриву від виробництва (НАКККіМ)

грн.

Фінансова і бухгалтерська звітність

 8518,2

 8000

 4

 8518,2

 8000

Середні витрати на підготовку 1 докторанта (НАКККіМ)

грн.

Фінансова і бухгалтерська звітність

 55342,9

 8100

 5

 55342,9

 8100

Середні витрати на забезпечення діяльності спеціалізованої вченої ради (НАКККіМ)

грн.

Фінансова і бухгалтерська звітність

 20000

 6

 40000

Середні витрати на підготовку 1 слухача (Студії акторської майстерності)

грн.

Фінансова і бухгалтерська звітність

 20242,5

 7

 19862,1

4

якості

Питома вага фахівців, які отримають відповідний документ про освіту в загальному випуску (НАКККіМ)

відс.

Облік Міністерства

 100

 1

 100

Питома вага кількості слухачів, які підвищують кваліфікацію до загальної кількості працівників галузі культури (НАКККіМ)

відс.

Облік Міністерства

 1,6

 0,6 6

 2

 1,6

 1,1

Питома вага дисертацій, прийнятих радами до захисту, у порівнянні з прийнятими до розгляду (НАКККіМ)

відс.

Облік Міністерства

 100

 3

 100

Питома вага дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня, у порівнянні з прийнятими до захисту (НАКККіМ)

відс.

Облік Міністерства

 100

 4

 100

Питома вага слухачів, які підвищують акторську майстерність в загальній кількості слухачів (Студії акторської майстерності)

відс.

Облік Міністерства

 100

 5

 100




6


Питома вага аспірантів та докторантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації у загальному випуску аспірантів (НАКККіМ)

відс.

Облік Міністерства

 6

 14,3

Питома вага кількості слухачів, які отримають відповідний документ про підвищення кваліфікації в загальній кількості слухачів, що пройдуть підвищення кваліфікації (НАКККіМ)

відс.

Облік Міністерства

 100

 100

 7

 100

 100

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року

відс.

Облік Міністерства

 100

 100

 8

 100

 100

ВІДХИЛЕННЯ за НАПРЯМАМИ використання бюджетних коштів ПОЯСНЮЄТЬСЯ наступним:


І.ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД:
за напрямом "Підвищення кваліфікації" - відбулося за рахунок економії нарахувань на фонд заробітної плати працюючих інвалідів;
за напрямом "Підготовка аспірантів з відривом від виробництва" - відбулося внаслідок зменшення обсягу видатків за КЕКВ 2720 "Стипендії" відповідно до фактичного розміру стипендії аспірантів, що обумовлено уточненням обсягу видатків на підставі довідок про середню заробітну плату з місця роботи аспірантів;
ІІ. СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД:
за напрямом "Підвищення кваліфікації" - відбулося зменшення надходжень, оскільки підвищення кваліфікації працівників окремих закладів у зв'язку з їх фінансовими можливостями перенесено на наступний рік;
за напрямом "Підготовка (перепідготовка) кадрів" - зменшення надходжень від надання платних послуг внаслідок фактичного зменшення середньорічного контингенту студентів;
за напрямом "Здійснення додаткової (господарської) діяльності" - збільшення надходжень НАКККіМ внаслідок зростання цін на продукти харчування, а також за рахунок використання залишку коштів, що склався на 01.01.2015 та отриманих додаткових доходів від гуртожитку Студії акторських кадрів при НКБУ ім.Г.І.Майбороди;
надходження за напрямом "Інша діяльність, яка може здійснюватись навчальними закладами" виникли в результаті отримання матеріальних цінностей в натуральній формі, а також проведення видатків на виконання завдань проекту відповідно до умов грантової угоди.

Аналіз стану виконання результативних показників



7


8.

Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:


тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Ю.П. Зубко

Заступник Міністра культури - керівник апарату

(прізвище та ініціали)

(підпис)

В.В. Жук

Заступник Міністра/Директор Департаменту

(прізвище та ініціали)

(підпис)


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка